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- Catálogos SUNAT
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Required Dependencies
- Document Type Validation $ 80.00
- Peruvian Localization Menú $ 80.00
Peruvian Catalogs
SUNAT Annex 8 Standard & Compliance
Complete su Localización Peruana con las tablas estandarizadas requeridas por la SUNAT. Incluye Tipos de Documentos, Afectaciones de IGV, Clasificaciones de Servicios y más.
¿Qué estamos resolviendo?
Datos Estandarizados
Deje de escribir códigos manualmente. Proporcionamos registros precargados para los Catálogos SUNAT 01, 06, 30, 53, 54, 59 y más. Cada código está verificado según las últimas normativas (Anexo 8).
Integración Nativa
Diseñado para funcionar perfectamente con los módulos nativos l10n_pe y l10n_latam_base de Odoo. Extendemos los modelos existentes correctamente, evitando conflictos o duplicidad.
Configuración y Manual de Usuario
1. Instalación y Configuración Inicial
El inicio es completamente automatizado.
- Paso 1: Vaya a Aplicaciones y busque "Peruvian Catalogs" (
l10n_pe_catalog). Haga clic en Instalar. - Paso 2: El módulo carga automáticamente todas las tablas del Anexo 8 de SUNAT.
- Verificación: Vaya a Facturación > Configuración > Tipos de Documento (PE). Verá los nuevos tipos cargados.
Nota: No se requiere configuración manual ni activación en el menú de Ajustes. Funciona de inmediato.
2. Flujo de Trabajo Funcional
Emisión de Documentos Electrónicos
Al crear una Factura de Cliente o Proveedor, seleccione el campo Tipo de Documento. Verá opciones como Factura (01), Boleta (03) o Liquidación de Compra (04). El código se envía automáticamente en el tag XML cbc:InvoiceTypeCode.
Medios de Pago (Cat. 59)
Crítico para la validación "Contado" vs "Crédito". Asegúrese de que el código de Medio de Pago (ej. Transferencia de Fondos - 001) esté correctamente mapeado en sus Diarios para cumplir con la sección "Payment Means".
Detracciones (SPOT - Cat. 30)
En el formulario del Producto, pestaña de Contabilidad, busque el campo Clasificación SUNAT y seleccione el código (ej. 037 - Demás servicios gravados). Esto activa el cálculo correcto de la detracción.
Cargos y Descuentos (Cat. 53)
Al añadir una línea de descuento o cargo, el sistema utiliza los códigos del Catálogo 53 (ej. 02 - Descuento global) para categorizar el monto en el XML.
Plan de Validación Empresarial (QA)
Escenario 1: Tipos de Documento (Cat. 01)
Buscar códigos "09" o "31".
Resultado: Los registros existen y están vinculados al país "PE".
Escenario 2: Clasificación de Servicios (Cat. 30)
Revisar lista en menú "Catálogos SUNAT".
Resultado: Códigos como "037" están presentes y listos.
Escenario 3: Configuración de Productos (Cat. 53)
Localizar campo "Código de Cargo/Descuento" en Producto.
Resultado: Desplegable funcional para categorización.
Escenario 4: Catálogo de Medios de Pago (Cat. 59)
Navegar a Medios de Pago en Catálogos SUNAT.
Resultado: Disponibilidad de Efectivo, Depósito, Transferencia.
Preguntas Frecuentes & Resolución de Problemas
¿Faltan datos después de la instalación?
Solución: Actualice el módulo l10n_pe_catalog. Esto fuerza la recarga de los archivos XML de datos.
¿Por qué no veo el Catálogo 07 (IGV)?
Razón: La afectación del IGV es manejada nativamente por Odoo a través de Impuestos. No duplicamos funciones nativas.
¿Puedo duplicar Tipos de Documento?
Aviso: No. Duplicar registros con el mismo código causa errores de validación. Use los registros provistos.
¿Están actualizados para el 2026?
Estado: Sí, monitoreamos constantemente las resoluciones de SUNAT y el Anexo 8.
Ventas Corporativas
EMAIL leads@ganemo.comAsesoría Directa
WHATSAPP +1 828 672 6150Technical Support & Help Desk
¿Necesita asistencia con la carga de catálogos o integración técnica?
ayuda@ganemo.comPeruvian Catalogs
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¿Qué estamos resolviendo?
Datos Estandarizados
Deje de escribir códigos manualmente. Proporcionamos registros precargados para los Catálogos SUNAT 01, 06, 30, 53, 54, 59 y más. Cada código está verificado según las últimas normativas (Anexo 8).
Integración Nativa
Diseñado para funcionar perfectamente con los módulos nativos l10n_pe y l10n_latam_base de Odoo. Extendemos los modelos existentes correctamente, evitando conflictos o duplicidad.
Configuración y Manual de Usuario
1. Instalación y Configuración Inicial
El inicio es completamente automatizado.
- Paso 1: Vaya a Aplicaciones y busque "Peruvian Catalogs" (
l10n_pe_catalog). Haga clic en Instalar. - Paso 2: El módulo carga automáticamente todas las tablas del Anexo 8 de SUNAT.
- Verificación: Vaya a Facturación > Configuración > Tipos de Documento (PE). Verá los nuevos tipos cargados.
Nota: No se requiere configuración manual ni activación en el menú de Ajustes. Funciona de inmediato.
2. Flujo de Trabajo Funcional
Emisión de Documentos Electrónicos
Al crear una Factura de Cliente o Proveedor, seleccione el campo Tipo de Documento. Verá opciones como Factura (01), Boleta (03) o Liquidación de Compra (04). El código se envía automáticamente en el tag XML cbc:InvoiceTypeCode.
Medios de Pago (Cat. 59)
Crítico para la validación "Contado" vs "Crédito". Asegúrese de que el código de Medio de Pago (ej. Transferencia de Fondos - 001) esté correctamente mapeado en sus Diarios para cumplir con la sección "Payment Means".
Detracciones (SPOT - Cat. 30)
En el formulario del Producto, pestaña de Contabilidad, busque el campo Clasificación SUNAT y seleccione el código (ej. 037 - Demás servicios gravados). Esto activa el cálculo correcto de la detracción.
Cargos y Descuentos (Cat. 53)
Al añadir una línea de descuento o cargo, el sistema utiliza los códigos del Catálogo 53 (ej. 02 - Descuento global) para categorizar el monto en el XML.
Plan de Validación Empresarial (QA)
Escenario 1: Tipos de Documento (Cat. 01)
Buscar códigos "09" o "31".
Resultado: Los registros existen y están vinculados al país "PE".
Escenario 2: Clasificación de Servicios (Cat. 30)
Revisar lista en menú "Catálogos SUNAT".
Resultado: Códigos como "037" están presentes y listos.
Escenario 3: Configuración de Productos (Cat. 53)
Localizar campo "Código de Cargo/Descuento" en Producto.
Resultado: Desplegable funcional para categorización.
Escenario 4: Catálogo de Medios de Pago (Cat. 59)
Navegar a Medios de Pago en Catálogos SUNAT.
Resultado: Disponibilidad de Efectivo, Depósito, Transferencia.
Preguntas Frecuentes & Resolución de Problemas
¿Faltan datos después de la instalación?
Solución: Actualice el módulo l10n_pe_catalog. Esto fuerza la recarga de los archivos XML de datos.
¿Por qué no veo el Catálogo 07 (IGV)?
Razón: La afectación del IGV es manejada nativamente por Odoo a través de Impuestos. No duplicamos funciones nativas.
¿Puedo duplicar Tipos de Documento?
Aviso: No. Duplicar registros con el mismo código causa errores de validación. Use los registros provistos.
¿Están actualizados para el 2026?
Estado: Sí, monitoreamos constantemente las resoluciones de SUNAT y el Anexo 8.
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| Versión | 18.0, 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
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