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Facturación en un Solo Paso (One Step Invoice)
Optimice su flujo de trabajo omitiendo el asistente de facturación y publicando facturas automáticamente. Ideal para negocios que facturan cantidades entregadas y buscan automatización total.
Menos Clics, Más Resultados
Flujo Acelerado
Elimine el asistente (wizard) que aparece al hacer clic en "Crear factura". El sistema procesa la solicitud de inmediato, ahorrando valiosos segundos en cada transacción.
Validación Automática
No solo crea la factura, sino que la publica (valida) automáticamente. La factura pasa de borrador a publicada al instante, lista para ser enviada al cliente.
Control por Equipo
Configure este comportamiento de forma independiente para cada equipo de ventas. Mantenga el flujo estándar para algunos y el flujo acelerado para otros.
Guía Operativa
- 1. Configuración de Equipo: Vaya a Ventas > Configuración > Equipos de Ventas y seleccione el equipo deseado.
- 2. Activación: Habilite la opción "Skip Invoice Wizard" (Umitir asistente de factura) para activar el flujo de un solo paso.
- 3. Ejecución: En un Pedido de Venta, haga clic en "Crear Factura". Verá cómo Odoo le redirige directamente a la factura ya publicada sin preguntas intermedias.
Cero Fricción
Perfecto para flujos de venta directa o tiendas que facturan sobre lo entregado y no requieren depósitos o anticipos parciales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Facturación por Equipo Activo | Al hacer clic en "Crear Factura", el asistente no aparece y se crea la factura automáticamente. | |
| Estado de la Factura | La factura generada debe quedar en estado "Publicado" de forma inmediata, no en borrador. | |
| Facturación por Equipo Inactivo | Si la opción está desactivada para el equipo, Odoo debe mostrar el asistente tradicional de facturación. |
Preguntas Frecuentes
¿Puedo seguir cobrando anticipos?
Este flujo está diseñado para facturas finales. Si necesita cobrar un anticipo (down payment), le recomendamos desactivar la opción para ese equipo o usar el flujo estándar de Odoo.
¿Qué pasa si hay un error en la factura?
Debido a que la factura se publica automáticamente, cualquier corrección deberá hacerse mediante una Nota de Crédito o reseteando a borrador (si los permisos lo permiten).
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Servicios ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Facturación
¿Desea integrar este flujo con otros módulos de facturación electrónica o requiere una lógica de validación personalizada? Nuestro equipo técnico está para asistirle.
ayuda@ganemo.comFacturación en un Solo Paso (One Step Invoice)
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Flujo Acelerado
Elimine el asistente (wizard) que aparece al hacer clic en "Crear factura". El sistema procesa la solicitud de inmediato, ahorrando valiosos segundos en cada transacción.
Validación Automática
No solo crea la factura, sino que la publica (valida) automáticamente. La factura pasa de borrador a publicada al instante, lista para ser enviada al cliente.
Control por Equipo
Configure este comportamiento de forma independiente para cada equipo de ventas. Mantenga el flujo estándar para algunos y el flujo acelerado para otros.
Guía Operativa
- 1. Configuración de Equipo: Vaya a Ventas > Configuración > Equipos de Ventas y seleccione el equipo deseado.
- 2. Activación: Habilite la opción "Skip Invoice Wizard" (Umitir asistente de factura) para activar el flujo de un solo paso.
- 3. Ejecución: En un Pedido de Venta, haga clic en "Crear Factura". Verá cómo Odoo le redirige directamente a la factura ya publicada sin preguntas intermedias.
Cero Fricción
Perfecto para flujos de venta directa o tiendas que facturan sobre lo entregado y no requieren depósitos o anticipos parciales.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Validación |
|---|---|---|
| Facturación por Equipo Activo | Al hacer clic en "Crear Factura", el asistente no aparece y se crea la factura automáticamente. | |
| Estado de la Factura | La factura generada debe quedar en estado "Publicado" de forma inmediata, no en borrador. | |
| Facturación por Equipo Inactivo | Si la opción está desactivada para el equipo, Odoo debe mostrar el asistente tradicional de facturación. |
Preguntas Frecuentes
¿Puedo seguir cobrando anticipos?
Este flujo está diseñado para facturas finales. Si necesita cobrar un anticipo (down payment), le recomendamos desactivar la opción para ese equipo o usar el flujo estándar de Odoo.
¿Qué pasa si hay un error en la factura?
Debido a que la factura se publica automáticamente, cualquier corrección deberá hacerse mediante una Nota de Crédito o reseteando a borrador (si los permisos lo permiten).
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ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 19.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
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