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Required Dependencies
- Document Type Validation $ 80.00
Tipo de Documento del Empleado
Estandarice la identificación de su equipo especificando y validando el tipo de documento (DNI, Pasaporte, Carnet de Extranjería) directamente en la ficha del empleado para un mejor cumplimiento normativo.
Identificación Precisa y Legal
Clasificación de Identidad
Añade un campo específico de Tipo de Documento al formulario del empleado, categorizando formalmente los IDs en lugar de depender de un campo de texto genérico. Esto es crítico para reportes de nómina y seguridad social.
Soporte Internacional LATAM
Basado en l10n_latam_base, el módulo gestiona nacionalidades de documentos y solicita condicionalmente el País emisor cuando se trata de documentos internacionales o IDs extranjeros, asegurando la trazabilidad migratoria.
Guía de Uso Paso a Paso
Configure la identificación de sus colaboradores en segundos:
- 1. Abrir Perfil: Vaya a Empleados > Empleados y seleccione un miembro del equipo.
- 2. Información Privada: En la pestaña de Información Privada, ubique la sección de identificación mejorada.
- 3. Selección de Documento: Elija el tipo (ej. Pasaporte). Si el documento es internacional, el campo País aparecerá automáticamente para ser completado.
Lógica Dinámica
El campo "País de Documento" solo se muestra cuando es necesario, manteniendo la interfaz libre de campos vacíos irrelevantes.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
|---|---|---|
| Documento Nacional (ej. DNI) | El campo Tipo de Documento se guarda y el campo País permanece oculto (por defecto local). | |
| Documento Extranjero (ej. Pasaporte) | El campo País debe aparecer obligatoriamente para seleccionar la entidad emisora. | |
| Integración LATAM Base | La lista desplegable debe mostrar los tipos de documentos configurados en la localización contable. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo el campo de País?
El campo País es dinámico. Solo se revela cuando selecciona un tipo de documento marcado como "internacional" o "extranjero" en la configuración de localización.
¿Cómo agrego un nuevo tipo de documento?
El módulo consume los tipos definidos en l10n_latam.document.type. Puede crearlos desde los ajustes de Contactos o Contabilidad y estarán disponibles al instante en RR.HH.
WhatsApp Ventas
CHAT +1 828 672 6150Consultoría ERP
EMAIL leads@ganemo.comSoporte Técnico & Planillas
¿Necesita ayuda configurando los documentos para su localización específica? Nuestro equipo técnico está a su disposición.
ayuda@ganemo.comTipo de Documento del Empleado
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Identificación Precisa y Legal
Clasificación de Identidad
Añade un campo específico de Tipo de Documento al formulario del empleado, categorizando formalmente los IDs en lugar de depender de un campo de texto genérico. Esto es crítico para reportes de nómina y seguridad social.
Soporte Internacional LATAM
Basado en l10n_latam_base, el módulo gestiona nacionalidades de documentos y solicita condicionalmente el País emisor cuando se trata de documentos internacionales o IDs extranjeros, asegurando la trazabilidad migratoria.
Guía de Uso Paso a Paso
Configure la identificación de sus colaboradores en segundos:
- 1. Abrir Perfil: Vaya a Empleados > Empleados y seleccione un miembro del equipo.
- 2. Información Privada: En la pestaña de Información Privada, ubique la sección de identificación mejorada.
- 3. Selección de Documento: Elija el tipo (ej. Pasaporte). Si el documento es internacional, el campo País aparecerá automáticamente para ser completado.
Lógica Dinámica
El campo "País de Documento" solo se muestra cuando es necesario, manteniendo la interfaz libre de campos vacíos irrelevantes.
Escenarios de Validación (QA)
| Escenario de Prueba | Resultado Esperado | Estado |
|---|---|---|
| Documento Nacional (ej. DNI) | El campo Tipo de Documento se guarda y el campo País permanece oculto (por defecto local). | |
| Documento Extranjero (ej. Pasaporte) | El campo País debe aparecer obligatoriamente para seleccionar la entidad emisora. | |
| Integración LATAM Base | La lista desplegable debe mostrar los tipos de documentos configurados en la localización contable. |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo el campo de País?
El campo País es dinámico. Solo se revela cuando selecciona un tipo de documento marcado como "internacional" o "extranjero" en la configuración de localización.
¿Cómo agrego un nuevo tipo de documento?
El módulo consume los tipos definidos en l10n_latam.document.type. Puede crearlos desde los ajustes de Contactos o Contabilidad y estarán disponibles al instante en RR.HH.
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ayuda@ganemo.comEspecificaciones
| Versión | 19.0, 20.0 |
Account Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
WHATSAPP+1 828 672 6150Solicitar Cotización
LEADSleads@ganemo.comGanemo Help Desk
¿Requiere asistencia para la configuración del costeo de sus listas de materiales (BoM) o soporte en la estructura de cuentas de fabricación?
TICKETayuda@ganemo.comAccount Reclassification MRP
Separa la contrapartida del asiento de fabricación por origen de coste —materiales, consumibles y operaciones— enviando cada uno a su propia cuenta contable para un desglose preciso del costo de producción.
Categoría
Contabilidad / MRP
Nivel de Desglose
Materiales / Consumibles / Operaciones
Alcance Regional
Global (Agnóstico a País)
¿Qué estamos resolviendo?
Contrapartida Única e Insuficiente
Nativamente, Odoo agrupa el costo total del producto fabricado en una sola cuenta de contrapartida. Esto impide que el departamento contable pueda analizar de forma directa qué parte del costo de producción corresponde a materias primas, consumibles o mano de obra/operaciones.
Reclasificación Analítica por Origen
Desglosa automáticamente el asiento de fabricación dividiendo la contrapartida según el origen real del costo. Permite dirigir cada componente a su cuenta de valoración o variación de inventario específica sin cálculos manuales.
Características Principales
Desglose por Origen
Diferencie de forma transparente los costos de materiales directos, consumibles e insumos, y tarifas operativas.
Asientos Más Claros
Genera apuntes contables estructurados que facilitan la auditoría del Costo de Ventas y de Fabricación (COGM).
Universal y Flexible
Completamente agnóstico a cualquier plan contable o país; se adapta a cualquier estructura de costos en Odoo MRP.
Guía de Implementación
Enterprise Validation Plan (QA)
Procesar una MO con insumos estándar. Verificar que la contrapartida refleje el valor consumido exactamente en la cuenta configurada para materias primas.
Validar una MO que incluya tiempos de centros de trabajo. Confirmar que el costo de operaciones se envíe a la cuenta de mano de obra/costos indirectos y no a la de materiales.
Comprobar que la suma de los débitos y créditos del asiento de producción reestructurado mantenga el balance perfecto entre el producto terminado y sus desgloces.
Validar listas de materiales que contengan productos de tipo consumible y verificar su correcta dirección hacia las cuentas de gastos/costos asociadas.
FAQ & Troubleshooting
¿Requiere cambiar el flujo estándar de producción de Odoo?
No. El usuario de producción sigue procesando sus Órdenes de Fabricación normalmente. La reclasificación ocurre de forma automática en la generación del asiento contable.
¿Es compatible con cualquier localización contable?
Sí. El módulo no está ligado a normativas de un país en específico, por lo que puede usarse con cualquier Plan General Contable o plan de cuentas personalizado.
¿Qué ocurre si no configuro una cuenta específica para operaciones?
En caso de no definir una cuenta de desglose para un rubro en particular, el módulo utilizará la cuenta de contrapartida por defecto configurada en la categoría del producto o en el sistema.
Commercial & Sales
Asesoría Contable
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